COMITÉ DE CONTROL INTERNO

1. ¿Existe un Código de Ética en la Institución?

2. ¿Los niveles de jefatura y otros empleados realmente conocen y entienden el Código de Conducta Ética y otras disposiciones relacionadas, así como las consecuencias de su falta de cumplimiento?

3. ¿Los valores y las normas de conducta ética se ajustan al ambiente operativo actual de la Institución?

4. ¿Existen otras disposiciones y/o acciones utilizadas por la Institución para transmitir la importancia de la integridad y los valores éticos al personal?

5. ¿Sabe usted que hacer si encuentra (o se ve involucrado) en una potencial violación de las Normas de Conducta Ética?

6. ¿ En la Institución existe la confianza para reportar una violación a las normas de conducta del Código de Ética?

1. ¿Conoce y entiende el Organigrama de la Institución en la que labora? (Nombre, puesto y funciones del Titular, de los Directores y Subdirectores de su Dependencia).

2. ¿La estructura organizativa utilizada es adecuada para cumplir los objetivos primarios y manejar las actividades sustantivas de la institución?

3. ¿Considera que los directivos disponen de la información necesaria para cumplir sus responsabilidades y utilizar su autoridad? (ejemplo: reportes de gestión mensuales para cada unidad importante).

4. ¿Los niveles actuales de delegación de autoridad se equilibran con el compromiso de la alta dirección y los niveles de responsabilidad asumidos?